3. MODALITA' OPERATIVE

Le modalità operative di VisualGest sono comuni a tutti i moduli e sono spiegate si trova al punto 3. del manuale di configurazione

---

4. CONFIGURAZIONE del programma

Una volta installato il programma è necessario personalizzarlo tramite codifiche e automatismi che ne renderanno più facile l’uso e ridurranno drasticamente le operazioni da compiere.

Prima di procedere alla configurazione specifica della gestione dei Documenti di Trasporto è importante che sino stati inseriti e configurati i punti comuni a tutto il programma come spiegato dettagliatamente nel Manuale di Configurazione.

I punti che riguardano nello specifico la gestione dei DdT sono i seguenti:

Punto	Procedura	Utilità	Gestioni interessate
1	Codici Iva	Inserimento dei codici IVA relativi ai beni e ai servizi gestiti.
2	Esenzioni	Codifica di eventuali esenzioni che si prevede di utilizzare.
8	Pagamenti	Codifica dei vari Pagamenti applicabili ai clienti e ai fornitori.
9	Agenti	Per codificare eventuali agenti.
10	Vettori	Codifica di eventuali vettori.
11	Causali di Magazzino	(Se installato il modulo Magazzino) Codifica delle causali per la movimentazione del magazzino con carichi, DdT, fatture e note di credito.
12	Automatismi Magazzino	Inserimento delle impostazioni automatiche proposte o utilizzate nella creazione nell'inserimento dei movimenti di magazzino.
13	Automatismi Fatture	Inserire delle impostazioni automatiche proposte o utilizzate nella creazione di nuove anagrafiche e nell'emissione delle fatture/note di credito.
14	Sconti	Codifica di eventuali sconti.
15	Provvigioni	Codifica di eventuali provvigioni.
16	Categorie Anagrafiche	Codifica di un'eventuale classificazione delle anagrafiche.
17	Anagrafiche	Codifica dei Clienti e dei Fornitori.
21	Articoli	Per codificare gli articoli e/o i prodotti e/o i servizi da gestire.
22	Sconti a matrice	Codifica di eventuali sconti a matrice.
23	Prezzi Personalizzati	Codifica di eventuali prezzi personalizzati.

Se non già analizzati per questa o altre procedure, prima di proseguire, è necessario considerarli e inserire tutti i codici e gli automatismi generici o comuni alla gestione dei Documenti di Trasporto in concerto con altre procedure.

Nel seguente paragrafo analizziamo invece  gli automatismi specifici della gestione dei Documenti di Trasporto.

4.1. AUTOMATISMI

Per impostare gli Automatismi dei Documenti di Trasporto è necessario scegliere dal Menu Operativo: Utilità – Automatismi > D.d.T.:

Appare una maschera come nella seguente immagine:

La maschera si compone di due schede relative:

• all’impostazione “Generale”;
• alle “Righe introduzione";

Pulsanti comuni a tutte le schede:

Pulsante	Descrizione
	Consente di aprire la finestra per la gestione dei codici dei campi collegati a tabelle (Codice anagrafica e Causale magazzino nella scheda “Generale”, Campi dell’articolo nella scheda “Righe introduzione”).
	Memorizza le informazioni inserite o variate nella maschera.
	Abbandona la maschera senza considerare eventuali variazioni apportate alla maschera.

La scheda “Generale” viene proposta automaticamente all'apertura della maschera e prevede i seguenti campi:

Gruppo	Campo	Spiegazione
Per otto diversi Tipi/Numerazioni:	Tipo	E' possibile impostare su questo campo fino a 8 diverse tipologie di DdT contraddistinte dallo spazio " ", da lettere (A-Z) numeri (0-9) o altri caratteri (!, #, ecc.) Si ricorda che le informazioni del DdT vengono riportate anche nella fattura da DdT con la formula "D.d.T. n." seguito dal "Nr." del DdT, dall'eventuale "Tipo" e dalla "Data" del DdT; con le seguenti particolarità: Per il Tipo "R" viene riportato "Ric. fisc. n." Per il Tipo "#" viene riportato "Rapp. tecnico n." Per il Tipo "!" il riferimento al DdT viene omesso.
	Ultimo nr.	Contiene il numero dell’ultimo DdT confermato; viene incrementato automaticamente di una unità al momento dell’inserimento di un nuovo DdT. È possibile indicare un numero iniziale “libero”, per esempio, per assegnare al numero un prefisso che identifichi l’anno.
	Nr. copie	Permette di impostare il nr. di copie (minimo 1) con le quali verrà stampato (su carta) il DdT.
	Fattura	Permette di stabilire con quale Tipo Fattura conteggiare i DdT
	Causale Magazzino	Permette di impostare la causale con la quale viene proposto di emettere il DdT
	Codice Anagrafica	Permette di impostare il “conto” dei Clienti per velocizzarne la ricerca nell’inserimento di un nuovo DdT
	Num. attiva	Permette di impostare quale degli 8 Tipi verrà automaticamente proposto all'apertura del programma di introduzione DdT
	Porto	Inserire la descrizione del “Porto” che verrà proposta nell’inserimento di un nuovo DdT.
	Aspetto dei beni	Inserire la descrizione del “Aspetto dei beni” che verrà proposta nell’inserimento di un nuovo DdT.
Spedizione a mezzo	Mittente/Destinatario	Optare per la tipologia che verrà proposta nell’inserimento di un nuovo DdT.

 

La scheda “Righe introduzione” viene visualizzata con una immagine simile alla seguente:

La scheda “Righe introduzione” prevede i seguenti campi:

Gruppo/Sottogruppo	Campo	Spiegazione
	Lunghezza colonna descrizione	Indicare il numero massimo di caratteri accettati nella colonna “Descrizione” nell’introduzione di DdT.
	Priorità colonne	Indicare la sequenza di numeri, separati da virgole, relativa allo spostamento del cursore sulle varie colonne, nella riga di introduzione. Per esempio: per “saltare dalla colonna “Codice” che è in posizione “1” alla colonna “ “Quantità” che è nella posizione “6” indicare “1,6” (senza virgolette).
	N.ro decimali abilitati	Indicare il numero di decimali abilitati nella colonna Importo nell’introduzione di DdT.
	Commento alla fine della stampa del DdT	Se previsto nel report personalizzato relativo ai DdT è possibile riportare quando indicato in questa casella.
Visualizzazione valori campo articolo	Da Campo 1 a Campo 5	In ognuno dei 5 campi può essere indicato un campo dell’articolo che verrà poi riportato sotto alle righe dell’introduzione dei DdT. Per esempio: se nell’introduzione dei DdT è utile visualizzare la giacenza e il costo ultimo degli articoli, sulla casella “Campo 1” va inserito “Giacenza” ovvero il nome del campo, scegliendolo dalla casella di riepilogo a discesa, mentre sulla casella del “Campo 2” va inserito “CostoUltimo” sempre scegliendolo dalla casella di riepilogo a discesa.
	Visualizza descrizione campi	Abilitando questa casella il valore dei campi abilitati nei precedenti campi da 1 a 5 viene preceduto dalla descrizione specifica e non generica dei campi.
Abilitazioni	Mov. magazzino	Se installata la gestione del Magazzino, con l’abilitazione di questa casella, ogni DdT genererà un  movimento di magazzino con la causale indicata nel DdT e il conseguente  aggiornamento delle quantità degli articoli come impostato nella causale. Per esempio, un DdT di Vendita, se correttamente automatizzato, aggiornerà la quantità di scarico degli articoli indicati nel DdT.
Colli	Abilitati	Abilitando questa casella viene visualizzata la colonna “Colli” nell’introduzione DdT.
	Ricalcola colli	Abilitando questa casella, nell’introduzione DdT, al variare della quantità viene ricalcolato il numero dei “Colli”.
	Provvigioni agente (Opzionale)	Se abilitata la gestione, visualizza la colonna Provvigioni nell’introduzione DDT.
	Peso lordo	Questo campo è riservato a chi ha la necessità di lavorare con quantità rappresentate con Peso Lordo e Netto. Abilitando questa casella nell'introduzione DdT la colonna "Quantità" è sostituita da due colonne per l'indicazione del "Peso Lordo" e del "Peso Netto" calcolato con la deduzione di una eventuale "Tara" presente sull'articolo.
	Variaz. Listino in base a quantità	Abilitando questa casella, nell’introduzione DdT, i prezzi vengono proposti in base alle quantità indicate nell’articolo sulla maschera “Introduzione vendite a quantità” (pulsante “Vendite” della maschera “Introduzione articoli”).
	Aggiornamento prezzi personalizzati	Abilitando questa casella, con la Conferma dei DdT, verranno generati o aggiornati i prezzi personalizzati degli articoli presenti nelle righe del DdT.
	Calcola sconto su prezzo unitario	Abilitando questa casella l’eventuale sconto viene calcolato sul prezzo unitario e non sull’importo totale.

 

5. INTRODUZIONE

5.1. INTRODUZIONE D.D.T.

Sono previste due modalità per accedere all’introduzione dei DdT:

o scegliendo dal Menu Operativo: Operatività – Introduzione > DdT.

oppure, più semplicemente, con il pulsante presente sulla barra:

La finestra con la maschera di introduzione dei DdT si presenta come nella seguente immagine:

Nella “testata” della maschera sono presenti diversi campi di cui segue la descrizione e l’analisi. 

Sul campo "Tipo" viene proposto quanto impostato come predefinito negli automatismi.

Da esso, pertanto dipendono i campi:

• “D.d.T. N.” che riporta il contatore progressivo per la tipologia di documento (Normalmente lo spazio oppure una lettera);
  
• “Cod. anagrafica” che riporta di solito il mastro o il mastro/conto dei Clienti;
  
• "Causale mag." ovvero la causale con la quale sarà generato il movimento di magazzino, se installato; 
  

Vengono proposti automaticamente al variare del campo "Tipo" come impostato negli automatismi e possono essere cambiati all'occorrenza così come la "Data" che è quella del giorno .

Il campo “Pagamento” (Codice Pagamento) e il campo ”Agente” (Codice Agente) sono i codici legati all’anagrafica del Cliente così come le descrizioni non modificabili (Rag. Sociale, Rag. Sociale 2, Indirizzo, CAP-Città-Prov., P.IVA/Cod.fiscale, Note anagrafica).

Nella parte superiore della testata, in prossimità del numero del DdT si trova il campo "Fatturata". La presenza di una spunta su questa casella di controllo indica che il D.d.T. è già stato fatturato. La spunta può essere gestita manualmente per necessità.

Per quanto riguarda le modalità di ricerca delle anagrafiche, compreso il pulsante "binocolo" , sono già state analizzate nel punto 3. del manuale di configurazione al quale si prega di fare riferimento


A destra del binocolo è presente il pulsante che permette di aumentare il numero di righe visualizzabili sul “corpo” della maschera di introduzione  (con conseguente riduzione dei campi della “testata”).

.

La visualizzazione può essere ripristinata cliccando sul pulsante   modificato nel frattempo sulla stessa posizione.

Il “corpo” dell’introduzione fa parte di una struttura con le seguenti schede raggiungibili semplicemente cliccando sopra la linguetta con il mouse:

• “Righe";
•  “Spedizione a mezzo/Var. destinaz.”;
•  “Annotazioni".

Per quanto riguarda la struttura della scheda “Righe” ” il campo “Codice” si riferisce al codice dell’articolo; la sua digitazione, seguita da INVIO o TAB, aggiorna i dati relativi a descrizione, unità di misura (UM), Tipo IVA, Codice IVA, Quantità automatica, Prezzo, Sconto e Importo sulla base di quanto automatizzato sull’anagrafica del cliente.

Anche le modalità di ricerca degli articoli sono già state analizzate nel punto 3. del manuale di configurazione

al quale si prega di fare riferimento.

La colonna "Tipo IVA" prevede campi di tipo casella di riepilogo e permette l'indicazione o la scelta dalla lista, dei seguenti codici:

Codice	Tipo Iva	Applicazione
N	Normale	Tutti i casi "normali" in cui l'imposta è da applicare e non è soggetta a regimi particolari.
E	Esente	Tutti i casi in cui l'IVA non è prevista o esposta (Esente, non imponibile, fuori campo IVA, ecc.)
S	Scorporabile	Utile per il collegamento al registratore di cassa e la vendita al minuto IVA compresa.
A	Pubblica Amministrazione	In caso di "Split Payment" o scissione dei pagamenti, nei confronti di Enti o altre tipologie soggette a questo regime.
I	Indetraibile	In caso di indetraibilità totale dell'imposta DA UTILIZZARE SOLO IN CONTABILITA'.
P	Indetraibile al 50% (Parzialmente)	In caso di indetraibilità del 50% dell'imposta DA UTILIZZARE SOLO IN CONTABILITA'.
V	Ventilabile	In caso di acquisto di prodotti destinati alla rivendita con corrispettivi assoggettati al meccanismo della Ventilazione DA UTILIZZARE SOLO IN CONTABILITA'.
R	Reverse charge	In caso di acquisto di beni o servizi senza applicazione dell'imposta da parte del fornitore perché soggetti al regime del Reverse charge o inversione contabile DA UTILIZZARE SOLO IN CONTABILITA.

Anche la colonna "Cod.IVA/Esenzione" prevede campi di tipo casella di riepilogo ma dipende da quanto indicato nella precedente colonna "TipoIVA".

In caso di "TipoIVA" "N" (oppure tutti gli altri tipi, tranne "E") come dalla lista della casella di riepilogo a discesa di cui si riporta una immagine di esempio, è possibile indicare i valori dei Codici IVA precedentemente inseriti (si veda il  punto 4.1. CODICI IVA del Manuale di Configurazione).

In caso di "TipoIVA" "E" come dalla lista della casella di riepilogo a discesa di cui si riporta una immagine di esempio, è possibile indicare i valori dei Codici Esenzione precedentemente inseriti (si veda il punto 4.2. ESENZIONI IVA del Manuale di Configurazione).

La scheda “Spedizione a mezzo/Var. destinaz.” si presenta con una maschera simile alla seguente immagine:

I dati proposti automaticamente per la “Spedizione a mezzo” e per l’eventuale “Variazione destinazione” e/o per il codice del “Vettore 1” provengono da un eventuale Ordine oppure dagli Automatismi dei DdT o dell’anagrafica del Cliente. 

È possibile scegliere un tipo di “Spedizione a mezzo” e/o un “Luogo di destinazione” e/o un “Vettore” diversi da quelli proposti.

La scheda “Annotazioni” si presenta con una maschera simile alla seguente immagine:

Nel campo “Annotaz.” è possibile riportare indicazioni libere mentre “Porto” e “Asp. Beni” sono proposti dagli automatismi,

"Peso" e "Dimensioni" sono campi di libera compilazione mentre su "Data trasp." e "Ora trasp." vengono riportati il giorno attuale e l'ora corrente con possibilità di variazione.

Il campo "Colli", se automatizzati, può riportare la somma dei colli inseriti nelle righe, può essere forzato o compilato manualmente.

I campi "Listino" “Cat. Sconto a matrice”, “Fascia sconto” e “Fascia provvig.” riportano automaticamente quanto inserito nell’anagrafica del cliente con possibilità di variazione da parte dell'operatore

.

Sul “piede” della maschera di introduzione sono presenti diversi campi di cui segue la descrizione e l’analisi:

La “% Sconto" può dipendere agli automatismi dell’anagrafica ed è modificabile all'occorrenza.

Sul campo "Acconto" può essere indicato un importo libero,

"Trasporto", "Imballo" e "Varie" possono dipendere dal "Pagamento" e sono modificabili all'occorrenza,

I campi “Totale merce”, “Netto merce”, “Non imponibile”, “Imponibile”, “Imposta” e “Totale” non sono modificabili e riportano quanto automaticamente calcolato con la digitazione o variazione di prezzi e/o quantità.

PULSANTI SUL PIEDE DELLA MASCHERA DI INTRODUZIONE

N. B.: Le seguenti informazioni sono comuni a tutti i moduli, pertanto, si può tralasciarne l’analisi se già approfondita con altre gestioni.

Per quanto riguarda i pulsanti presenti sul “piede” i più importanti sono i seguenti che come descritto nelle loro etichette, permettono di:

Pulsante	Azione
	“Confermare” ovvero memorizzare un nuovo DdT oppure le modifiche apportate a un DdT richiamato.
	“Confermare” un DdT e inoltre “Stamparlo” con il layout del report personalizzato, “a Video” (in anteprima) o “direttamente sulla stampante”, in base all’opzione selezionata (Video o icona stilizzata di una stampante).
	“Rimuovere” un DdT precedentemente confermato.
	Uscire dalla maschera perdendo eventuali inserimenti o modifiche.

Analizziamo ora gli altri pulsanti presenti sul “piede” della maschera:

Pulsante	Azione
	Con questo pulsante, a seconda del campo sul quale è posizionato il cursore, senza uscire dall’introduzione, si possono aprire le maschere di: “Introduzione anagrafiche” se il cursore è sul “Cod. Anagrafica” o sulla “Rag. Sociale”. “Introduzione pagamenti” se il cursore è sul campo “Pagam.”. “Introduzione agenti” se il cursore è sul campo “Agente”. “Introduzione articoli” se il cursore è su qualsiasi campo delle “Righe”.
	Con questo pulsante, a seconda del campo sul quale è posizionato il cursore, senza uscire dall’introduzione, si può accedere alle stampe del: “Partitario movimenti magazzino per anagrafica” del cliente ” se il cursore è sul “Cod. Anagrafica” o sulla “Rag. Sociale”. “Partitario movimenti magazzino per articolo” dell’articolo se il cursore è su qualsiasi campo delle “Righe”.

Pulsanti OPZIONI RIGA

Il gruppo delle “Opzioni Riga” è comune alle maschere di introduzione di tutti i moduli, pertanto si può tralasciarne l’analisi se già approfondita con altre gestioni.

Questo gruppo di pulsanti è attivo sulle righe del “Corpo” della maschera di introduzione e come descritto nelle loro etichette, permettono di:

Pulsante	Azione
	“Inserire” una riga vuota tra due righe esistenti.
	“Eliminare” una riga esistente.
	“Copiare” in una particolare memoria di VisualGest una riga esistente.
	“Tagliare” una riga esistente memorizzandola in una particolare memoria di VisualGest.
	"Incollare” nella riga quanto precedentemente “Copiato” o “Tagliato” con lo specifico pulsante.
	Aprire una finestra con una calcolatrice con il valore prelevato dal campo della riga su cui è posizionato il cursore da utilizzare come base per calcoli con le operazioni più comuni Il risultato del calcolo può essere riportato nel campo originale cliccando su “Conferma”.
	Aprire un elenco degli articoli ordinato per “Codice” oppure per “Descrizione” a seconda di dove è posizionato il cursore.

Si prega di porre attenzione alla differenza tra ed :

• si riferisce a tutto il documento.
• è riferito alla singola riga.
  

OPZIONI STAMPA

In questa sezione, a seconda dell'opzione selezionata (Video o Stampante come icona stilizzata) cliccando sul tasto "Stampa" è possibile stabilire se visualizzare il documento in anteprima oppure se inviarlo alla stampante. Se si opta per la "stampa a Video" verrà proposta una finestra con l'anteprima del report la cui spiegazione viene analizzata nel capitolo 6.2. Anteprima report del Manuale di Configurazione di VisualGest.

Inoltre, cliccando sull’icona stilizzata di una stampante è possibile impostare o modificare la “Stampante predefinita” di VisualGest e altre opzioni di stampa. Si apre una finestra di dialogo come dalla seguente immagine:

Nella tabella seguente la spiegazione dei vari campi:

Campo	Descrizione
Stampante	Cliccando sulla freccia rivolta verso il basso sulla casella o premendo , verrà mostrato un elenco a discesa delle stampanti disponibili. Selezionare quella desiderata e premere TAB o INVIO o cliccarci sopra col mouse
Tipo foglio	A ogni stampante è possibile assegnare un “Tipo foglio”. Normalmente “A4” per le stampanti laser o ink-jet; con altre dimensioni in centimetri o pollici per le stampanti di etichette o quelle a modulo continuo
Righe fogli bollati contabilità	Il campo, come si evince chiaramente dalla descrizione stessa è riservato alla modulistica della contabilità per barrare le righe eccedenti sulle stampe dei registri bollati.
Utilizza Crystal Reports 7	L’opzione è riservata alle stazioni di lavoro con vecchie versioni di Windows.
Percentuale zoom	Qui è possibile memorizzare come viene visualizzata la pagina in anteprima indicando: "1" x Larghezza pagina, "2" x Pagina intera, oppure, la percentuale desiderata.
Numero copie	Sulla casella è possibile impostare il numero. di copie dello stesso documento che si desidera stampare automaticamente.

Nel corso dell'introduzione di un nuovo D.d.T. sulla parte inferiore del "piede" è inoltre presente la casella di controllo "Cambia tipo doc." che all'attivazione apre una maschera come nella seguente  immagine:

che permette di cambiare il tipo di introduzione e passare le informazioni inserite a un DdT di un tipo diverso oppure a una fattura o un movimento di magazzino.

---

5.2. RICHIAMO, RIMOZIONE E USCITA

Richiamo di un D.d.T. memorizzato.

La riapertura del documento passa normalmente attraverso la seguente finestra di dialogo:



 

La risposta affermativa permette quindi di memorizzare eventuali modifiche apportate con il pulsante .

Rimozione D.d.T.

La rimozione di un documento avviene semplicemente cliccando sul pulsante .

 
Appare una finestra di dialogo come nella seguente immagine:

La conferma della rimozione necessità la risposta "Sì" alla richiesta.

Uscita

L'uscita dalla maschera di introduzione si effettua cliccando sul pulsante .

Tuttavia, se nel documento sono state introdotte nuove informazioni o variate quelle esistenti, appare una finestra di dialogo come nella seguente immagine:

Rispondendo "Sì" alla richiesta si esce dalla maschera perdendo eventuali variazioni apportate.

---

6. DDT DA ORDINI

Per emettere DdT utilizzando gli “ordini” sono previste due modalità:

o scegliendo la voce specifica dal Menu Operativo: Operatività – Introduzione > Ordini (vedi immagine)

oppure, più semplicemente, con il pulsante  presente sulla barra:

Le modalità di emissione dei DdT da Ordine state analizzate al punto 6.1 del manuale degli Ordini

---

7. STAMPE

Le stampe relative alla gestione DdT sono inglobate in quelle di gestione della Fatturazione che si ottengono dal Menu Operativo: Stampe > Fatturazione:

7.0. Oggetti comuni a tutte le maschere di stampa

Prima di analizzare le maschere delle varie stampe, è importante notare che su tutte le maschere di stampa sono presenti:

• un riquadro con le opzioni "Tipo stampa" che come già visto nel paragrafo relativo alle "Opzioni stampa, a seconda dell'opzione selezionata  (Video o Stampante come icona stilizzata) cliccando sul tasto "Stampa" permette di visualizzare il report in anteprima oppure inviarlo alla stampante;

•  i pulsanti e la cui spiegazione si trova al punto 6.1. Oggetti comuni a tutte le maschere di stampa del Manuale di configurazione.

 

7.1. Stampa D.d.T.

Con questa scelta è possibile stampare i report personalizzati come dalla maschera di inserimento dei DdT

I campi permettono di filtrare/stampare i DdT per:

• Codice anagrafica
• Numero D.d.T.
• Data D.d.T.
• Tipo stampa (a Video o sulla Stampante)
  

---

7.2. Stampa elenco D.d.T.

Con questa stampa è possibile stampare un report con le informazioni contenute nei DdT.

I campi permettono di filtrare/stampare i DdT per:

• Numero D.d.T.
• Data D.d.T.
• Codice anagrafica
• Codice articolo
• Codice causale di magazzino
• Stato DdT (da fatturare)
• Tipologia di modulo (x data DdT oppure x anagrafica)
  
• Tipo stampa (a Video o sulla Stampante)

---

8. OPERAZIONI PARTICOLARI

8.1. DUPLICA/SOSTITUISCI D.D.T.

Con questa funzione è possibile duplicare o sostituire un D.d.T.

Si accede all'operazione scegliendo dal Menu Operativo: Operatività – Introduzione > DdT. > Duplica/sostituisci D.d.T. come dall'immagine che segue:

 




Appare una maschera simile all'immagine che segue:

Sui campi "Tipo" e "Numero" della riga "Da D.d.T." va indicato il Tipo e il Numero del DdT originale.

Questo campo "Numero" è una casella di riepilogo che permette di scegliere il documento originale anche dalla lista di documenti elencati nella casella stessa.

Sui medesimi campi della riga "A D.d.T." vengono proposti automaticamente lo stesso Tipo del DdT originale e il numero che verrà assegnato al nuovo documento.

È possibile optare per "Tipo" e/o "Numero" diversi da quelli proposti come destinazione, purché relativi a un nuovo documento non esistente. È altresì possibile scegliere il documento originale di un anno diverso da quello corrente; mentre non è possibile cambiare l'anno del documento di destinazione che deve corrispondere all'anno in corso.

I campi "Data nuovo documento" propongono la data del giorno corrente con possibilità di variazione,

Nel riquadro "Tipo operazione"  è necessario optare per la "Duplicazione" oppure la "Sostituzione numero" del DdT originale che  è possibile visualizzare con il pulsante "D.d.T."

Con la "Conferma" dell'operazione viene proposta l'introduzione DdT con il documento duplicato o sostituito da Confermare per completare l'operazione.

8.2. RIPRISTINA D.D.T. DA FATTURARE

Con questa funzione è possibile ripristinare allo stato di "non fatturata" i DdT già fatturati.

Si accede all'operazione scegliendo dal Menu Operativo: Operatività – Introduzione > D.d.T. > Ripristina D.d.T. da fatturare come dall'immagine che segue:

 

Appare una maschera simile all'immagine che segue:

I campi presenti permettono di filtrare/stampare i DdT per:

• Codice anagrafica
• Numero e Tipo D.d.T.
• Data D.d.T.
• Codice causale di magazzino

8.3. AZZERAMENTO D.D.T.

Si accede all'operazione scegliendo dal Menu Operativo: Operatività – Azzeramento > DdT come dall'immagine che segue:

Appare una maschera simile all'immagine che segue:



I campi presenti permettono di filtrare/stampare i DdT per:

• Numero e Tipo D.d.T.
• Data D.d.T. (per motivi di sicurezza impostata al 1980)
  

---

COPYRIGHT:

VisualGest – Copyright 1995-2024 – Roberto Cattelan e Stefano Sartori. Tutti i diritti riservati. 
Ideazione e analisi: Roberto Cattelan (robycatt@gmail.com)
Realizzazione e sviluppo: Stefano Sartori (mr.stefanosartori@gmail.com)
Questo programma è di proprietà di Roberto Cattelan e Stefano Sartori che ne detengono i diritti di correzione e/o variazione.
Questo documento, come il programma VisualGest, è tutelato dalle leggi sul Copyright, dalle norme sui diritti d’autore e dalle disposizioni dei trattati internazionali.
Questo documento è stato redatto da Roberto Cattelan per conto di Computer Help (info@comphelp.it) anche in base delle indicazioni di Stefano Sartori – © 2024.
La riproduzione o distribuzione non autorizzata di questo documento, o di parte di esso, sarà perseguibile civilmente e penalmente

---

DISCLAIMER:

La dichiarazione di non responsabilità è comune a tutte le procedure e si trova nello specifico punto dei manuali VisualGest

---

Cronologia aggiornamenti:

La cronologia degli aggiornamenti è comune a tutte le procedure e si trova nello specifico punto dei manuali VisualGest